Versión 4.582.0


  • Se debe actualizar procedimientos almacenados obligatoriamente en esta versión.
  • Se debe actualizar Sql Server zona clientes obligatoriamente después de actualizar SoftInm local.
  • En la generación de intereses por mora desde los recibos de coloca marca de pago morosidad en verdadero para no volver a generar los intereses por error después de haber sido causados. este control se tienen a partir que se desee usar este modulo, tener en cuanta la primera ver no tomar varios meses.
  • En la generación de cobros de intereses cuando son notas debito el sistema consulta automáticamente la ultima factura elaborada para colocarlo como documento referencia en la nota debito, con el fin de cumplir con la norma de facturación electrónica.
  • Se permite enviar al formato de representación gráfica pdf, el nombre del medio de pago: (Efectivo, Cheque, Consignación bancaria, Tarjeta Crédito, Tarjeta Débito)
  • En el botón de facturación electrónica en el formulario de configuración 6 se hacen las siguientes modificaciones. Ver Imagen:

Campos Nuevos:

  • Tipo de factura: Se permite seleccionar Electrónica o Contingencia. Por defecto esta en Electrónica. Se usa primero con control con el fin que todos los empleados cuando estén facturando este se haga por la norma y cuando los sistemas computacionales estén en condiciones normales. El tipo de factura de contingencia se usa cuando la empresa no pueda enviar o hacer documentos electrónicos a la DIAN y deba usar esta opción para entregar facturas a los clientes en forma de talonario o papel. Leer resolución 42 de mayo 2020 sobre facturación de contingencia para mejor entendimiento. Nota: Este campo debe ser modificado por personas consientes de las implicaciones que hay en cada uno de los casos.
  • Se crean dos pestañas para manejar los dos tipos de resolución (Electrónica y Contingencia)
  • Resolución Facturación Electrónica: En esta se escriben los datos de la resolución como la estaban manejando en las versiones anteriores, lo único que cambia es que cada que se cambie algún dato este inmediatamente se actualiza en el texto de la resolución con el fin de evitar errores de digitación u olvidos.
  • Resolución Facturación de Contingencia: Como su nombre lo indica es para casos en que la empresa no tenga sistema y envíos con la DIAN a nivel tecnológico y previamente halla solicitado resolución por talonario o papel. El cual es un prerrequisito antes de configurar esa opción. Funciona igual al la resolución anterior, pero no se asocia el prefijo en la DIAN y tampoco se solicita clave técnica, ya que su envío de las facturas se hace diferente, oculto para el usuario, es a nivel de programación. también cada que se escribe algún campo de la resolución se actualiza automáticamente el texto de la resolución por contingencia.
  • Nota: Si una empresa decide trabajar con facturación por contingencia se debe configurar el formato de facturas por contingencia el cual hace sistemas como se hace actualmente y se le explica al cliente su funcionamiento. Tiene un costo de 1 hora de soporte mas IVA.


  • Facturación Manual: En esta formulario se permite trabajar con dos prefijos (electrónica y contingencia) el cual se toma de acuerdo a la configuración del punto anterior de acuerdo al tipo de factura. estos campos se llenan automáticamente y su consecutivo se toma de acuerdo a estas dos campos. por defecto el consecutivo de contingencia se adiciona en 1 y su respectivo prefijo asignado en la DIAN a criterio del cliente. Ver Imagen:

Donde:

  • Tipo factura: campo que se llena automáticamente de acuerdo como este la configuración ya de Tipo de facturación Electrónica o Contingencia.
  • Prefijo: Se llena automáticamente de acuerdo a la resolución correspondiente que figura en las configuraciones.

Nota: Por defecto al momento de hacer la actualización del sistema se actualizan todos las facturas que hasta el momento se hallan hecho para colocarles el prefijo y el tipo de factura de acuerdo a la facturación electrónica que estén trabajando en el momento. en caso que la empresa halla tenido dos resoluciones de facturación pada dos o mas envíos se debe hacer utilidades para colocarle a cada rango de facturas emitidas el respectivo prefijo, con el fin de hacer consultas posteriores de acuerdo al prefijo.

Nota 2: El manejo de Tipo de factura y Prefijo se hace automático por las opciones de causar contratos y especiales, facturas de enganche, cobros de intereses. facturación por cobros fijos, facturación por intereses desde los recibos de caja, elaboración de recibos de caja automáticos cuando se elaboran intereses y cobros de zona pagos, elaboración de egresos automáticos cuando se hacen facturas para el cobro del cuatro por mil.


Búsqueda de consecutivos de facturas.

Se adiciono en este tipo de búsqueda el prefijo, será propuesto el que figura en el tipo de facturación que esta en la configuración (Electrónica o Contingencia), pero puede ser cambiado cuando se desee buscar el de contingencia o según el caso. Ver Imagen:


Formato de Impresión de Facturas:

  • En el formato de impresión de las facturas para que se permitan imprimir las facturas de contingencia. Ya se debe digitar el prefijo y el tipo de factura. En el momento de digitar el prefijo el sistema detecta si es de contingencia. Ver imagen:


Nota: La empresa que vaya a usar la facturación de contingencia debe solicitar por escrito y copiar configurar el formato de facturación de contingencia. este trabajo lo hace sistemas en configuraciones. se cobra el tiempo de explicación sobre el manejo y configuración del formato por 1 hora de servicio.


Informe Fiscal de Ventas

En este informe se adiciona el prefijo por el cual se va a seleccionar el informe, ya que este tipo de informe no se pueden mezclar los prefijos, ya que la norma dice que deben ser listados independientes, con el fin de saber los rangos de elaboración de cada uno de ellos. Ver Imagen:


causar facturación a contabilidad


Se permite hace la causación de las facturas de acuerdo al prefijo, se tiene en cuenta que se debe digitar el prefijo de facturas de contingencia y llevarlos a contabilidad en un comprobante diferente al que se usa en la facturación electrónica. Por defecto se lleva el prefijo de facturación electrónica Ver Grafica


Advertencia: Se debe crear el comprobante de facturas por contingencia en contabilidad y asignarlo en el respectivo modulo, ya que por defecto se creo el comprobante 999que no existe en las empresas


Nota 3: De igual forma en los formularios de quitar marca de impreso y de integrado se adiciono el prefijo en la facturación para que se quiten las marcas por prefijo y numero.